Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Determina di impegno | 12/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 301 del 12/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA AEREA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO UN TRATTO DI VIA CASALE S.P.140. DITTA GIACOBBO S.R.L. - VIA MARINI 97 - S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV). P.I. 04085600262 |
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| Determina di impegno | 12/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 300 del 12/10/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ULSS |
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| Determina di impegno | 10/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 298 del 10/10/2018 IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE L'AUSILIO DEL MERCATO DELLE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA I.P. PAIN S.R.L. VIA AMENDOLA 16 - VILLORBA (TV). P.I. 02173350261 |
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| Determina di impegno | 10/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 297 del 10/10/2018 CONTRIBUTI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 11/06/2018. IMPUTAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO |
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| Atto di liquidazione | 10/10/2018 |
Atto di liquidazione num.part. 87 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2018 LOCANDA MONTEGRAPPA S.A.S. |
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| Determina di impegno | 09/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 296 del 09/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADALI LUNGO UN TRATTO D VIA DUCA. DITTA COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN FABIO & C. - VIA MADONNA DELL'AIUTO 26 - BORSO DEL GRAPPA (TV) |
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| Determina di impegno | 08/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 295 del 08/10/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA PER IL TRASPORTO AL CAMPO ESTIVO A SAPPADA DEI RAGAZZI DELLE PARROCCHIE DI BORSO, SEMONZO E S. EULALIA |
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| Atto di liquidazione | 08/10/2018 |
Atto di liquidazione num.part. 85 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER SPESE TELEFONIA MOBILE - DITTA VODAFONE ITALIA SPA VIA JERVIS, 13 - IVREA (TO) |
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| Atto di liquidazione | 08/10/2018 |
Atto di liquidazione num.part. 84 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE EDIFICI COMUNALI DIVERSI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA GLOBAL POWER SPA - VERONA |
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| Determina di impegno | 05/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 293 del 05/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI ARTISTICHE DI SALDATURA VETRO PRESSO ORATORIO DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE DI SANT'EULALIA - CARON VETRATE ARTISTICHE DI PIETRO MODOLO VIA CIMA XII 23 - CREAZZO (VI) P.I.03970540963 CUP G37H14002170006 |
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| Determina di impegno | 05/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 292 del 05/10/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2018 |
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| Atto di liquidazione | 04/10/2018 |
Atto di liquidazione num.part. 83 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA |
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| Determina di liquidazione | 04/10/2018 |
Determina di liquidazione num.part. 58 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNTURA DI ARREDO SCOLASTICO DIVERSO. DITTA PROPOSTA DI ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. & C. S.A.S. - CASIER (TV). P.I. 01473380267 |
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| Determina di impegno | 02/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 291 del 02/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E ACCESSORI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA SIBIFER S.R.L. VIA ENRICO FERMI 14/S - ASOLO (TV). P.I. 04676710264 |
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| Determina di impegno | 02/10/2018 |
Determina di impegno num.part. 290 del 02/10/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2018 |
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